Цитата:
Сообщение от
mir_ks1
Спасибо за помощь! Владивосток только проснулся
Учли Ваши рекоммендации и в результате имеем следующее:
В накладной вводим отдельными строками данные, которые на себестоимость (26 счет) и которые за счет прибыли (91 счёт). Для каждой строки выбираем свой налоговый код (НДС 18%, НДС_ОСВ).
В результате имеем проводки:
Д 26 К 60 200 руб
Д 19 К 60 НДС 18% 36 руб
Д 91 К 60 100 руб
Д 19 К 60 НДС_ОСВ (18%) 18 руб
К каждому налоговому коду привязали свою группу разноски ГК. В результате, обработку входящего НДС проводим только один раз (в параметрах ставим галку "Включить в книгу". ) Для строк автоматически определяется счет 68 или 91.
В результате формируются проводки:
Д 68 К 19 36 руб
Д 91 К 19 18 руб
Остался один главный вопрос: Как сделать так, чтобы НДС_ОСВ вместе со стоимостью покупок без ндс (18+100=118 руб) попал в столбец 12 "Покупки, освобождаемые от налога"?
В общем, пришлось смоделировать... Возможны два варианта:
1. Тип налога НДС_ОСВ ставим в "Прочее". Ставка - 18%. Разносим накладную. Получаем:
Д 91 К 60 100 руб
Д 19 К 60 НДС_ОСВ (18%) 18 руб
Обрабатываем счет-фактуру. Обрабатываем входящий НДС.
В книге покупок - то, что Вам нужно, все суммы в своих ячейках. НО! При обработке входящего НДС по этой строке ничего никуда не проведется, и с 19 счета на 91 Вам нужно руками делать проводку.
2. Тип налога НДС_ОСВ ставим в "Прочее". Ставка - 0%. Разносим накладную.
Получаем:
Д 91 К 60 118 руб
Обрабатываем счет-фактуру. Обрабатываем входящий НДС.
В книге покупок - то, что Вам нужно, все суммы в своих ячейках. Дополнительную проводку делать не нужно.
Вам нужно выяснить у бухгалтеров, насколько им нужна эта транзитная проводка через 19 счет. Я думаю, дальше будет проще))