![]() |
#2 |
Участник
|
Обсуждали это уже.
Покупатель не выставляет поставщику счет-фактуру по законодательству. Оформляйте возврат через заказ. Если ваша бухгалтерия уперто-правая, тогда: 1) сделайте возврат по закупке через кредит-ноту, без обработки счета-фактуры. 2) настройте два системных счета, 3) создайте налоговый код для входящего налога и укажите в нем эти два системных счета. 4) Заведите поставщика как клиента в модуле "Расчеты с клиентами". 5) В общем журнале ГК проведите налоговую проводку по данным системным счетам, укажите вышеуказанный налоговый код. Разнесите журнал. 6) В разнесенном журнале включите налоговую проводку в книгу продаж (кнопка "Функции/Книга продаж"), обработав по ней счет-фактуру. При обработке счета-фактуры укажите заведенного предварительно поставщика-клиента.
__________________
![]() Последний раз редактировалось ppson; 10.12.2007 в 22:08. |
|