Создание счета-факуры на основании регистрации и утверждения накладной

[ikopyl]

Цитата:

Сообщение от disana

определяю через расчеты с клиентами/запросы/журналы/накладная, там есть столбец "полностью отфактуровано", если эта галочка не стоит, значит у накладной нет счёт-фактуры.

Посмотрите на Периодические операции - Обновить заказ на покупку - Счет-фактура.
Помучайте фильтр по кнопке "Выбрать" на открывшейся форме (в т.ч. и с добавлением в фильтр связаных таблиц), подумайте, как обработаете заказ, у которого две неотфактурованные накладные... В общем, посмотрите в ту сторону ещё...

Хотя в целом я согласен с EVGL - в журнал накладных и нажимать кнопку "Обработать счет-фактуру", нажимать, нажимать...
А финансистам посоветовать разносить документы в момент их получения, а не в конце месяца - тогда никаких массовых обработок не нужно.